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2015年度萍乡市住房公积金管理部门决算

第一部分  住房公积金管理中心部门概况

 

一、部门主要职能

1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划;

2、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;

3、负责住房公积金的提取、使用;

4、负责住房公积金的核算;

5、负责住房公积金的保值和归还;

6、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;

7、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

第二部分 住房公积金管理中心2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计3640.96万元,上年结转和结余2255.44万元 (其中计提购买办公用房资金1900万元),较上年增长8.72 %;本年收入合计1385.52万元,较上年增长2.24 %,主要原因是:工资改革增资。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1310.53 万元,占94.58 %;事业收入0 万元,占 0 %;事业单位经营收入 0万元,占 0 %;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)74.98 万元,占5.42 % 

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计 1248.86万元,其中本年支出合计1248.86万元,较上年增长14.19 %,主要原因是:工资增长工资福利支出增加;年末结转和结余2392.10万元,较上年增长6.26%

本年支出的具体构成为:基本支出1183.2万元,占94.74 %;项目支出65.66万元,占5.26 %;事业单位经营支出0 万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占 0 %

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为1005万元,决算数为1310.53万元,完成年初预算的130.4%,主要原因是:工资正常增资追加预算。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 0 %;公共安全支出年初预算数为0 万元,决算数为 0万元,完成年初预的 0 %

按经济分类科目分:工资福利支出681.92万元,较上年增长29.71%,主要原因是:工资增资从而工资福利支出增长;商品和服务支出241.81万元,较上年增长0.49 %,主要原因是:办公用品等物价上涨等因素导致支出增加;对个人和家庭补助支出307.74万元,较上年增长142.7%,主要原因是:本年度各项工作任务完成得较好,得到了综治、计生、精神文明、信访等先进称号,按照有关规定发放了职工奖励工资

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费189.44 万元,较上年下降1.79 %,主要原因是:由于中心各部门厉行节约。其中:办公费20.68 万元,印刷费5.91 万,咨询费 0万元,水电费15.3万元,物业管理费3.98万元,维护费1.15万元,培训费7.95万元,邮电费16.39万元,工会经费13万元,差旅费13.92万元,公务接待费.35.71万元,公车运行费19.64万元,其他35.81万元

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为 59 万元,决算数为55.19万元,完成预算的93.54 %,决算数较上年下降10.67 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较上年增长(下降)0  %

(二)公务接待费支出年初预算数为37 万元,决算数为35.71万元,完成预算的96.51 %,决算数较上年下降0.3 %。主要原因是:中心严格按照公务接待的有关规定执行,有效地控制了公务接待费用。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 22万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为0  万元,完成预算的0 %,决算数较上年增长(下降)0 %。主要原因是:无;公务用车运行维护费支出年初预算数为22 万元,决算数为19.48  万元,完成预算的88.55 %,决算数较上年下降22.88%。主要原因是:中心严格按照车辆管理制度的要求,对车辆运行的燃油费实行定额定量,加强车辆日常维护保养,杜绝了公车私用现象,有效地降低了车辆运行成本。

六、政府采购支出情况说明

本部门2015年度政府采购支出总额65.66万元,其中:政府采购货物支出13.3万元、政府采购工程支出16.33万元、政府采购服务支出36.03万元。授予中小企业合同金额65.66万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(政府采购金额的计算口径为:2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2015年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

七、国有资产占用情况说明

截至20151231日,本部门共有车辆5辆,其中,副省级及以上领导用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况说明  

暂未开展此项工作。

(详见附表)

 

 



萍乡市住房公积金管理2015年度部门决算.xls
发布日期:2016-09-23
 
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